Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
458 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS REF. JANEIRO DE 2015 |
0,00 |
3.839,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2015 |
FERIAS REF. JANEIRO DE 2015 |
3.839,64 |
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| 27/01/2015 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. |
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3.839,64 |
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| 29/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 458/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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3.839,64 |
| TOTAL |
3.839,64 |
3.839,64 |
3.839,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
