| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 4635 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 0,00 | 427,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | IPÊ PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 427,38 | ||
| 24/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. | 427,38 | ||
| 11/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4635/2015 - PARA CONTABILIZAR O LANÇAMENTO A DÉBITO DO IPÊ/SAÚDE,NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 10/08/2015. IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 403,21 | ||
| 18/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4635/2015 - REF. AGOSTO/2015 IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 24,17 | ||
| TOTAL | 427,38 | 427,38 | 427,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
