Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4647 |
Data de lançamento: |
24/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT |
| Natureza da despesa: |
FPSM |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
0,00 |
235,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2015 |
FPSM PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 |
235,60 |
|
|
| 24/07/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. |
|
235,60 |
|
| 20/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2015
FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO - 9502 |
|
|
235,60 |
| TOTAL |
235,60 |
235,60 |
235,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
