| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4668 | Data de lançamento: | 24/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 0,00 | 1.334,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2015 | FERIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2015 | 1.334,37 | ||
| 24/07/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MÊS DE JULHO/2015. | 1.334,37 | ||
| 29/07/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 1.334,37 | ||
| TOTAL | 1.334,37 | 1.334,37 | 1.334,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
