Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JULHO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 5233171-7
0,00
68,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2015
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JULHO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 5233171-7
68,04
27/07/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JULHO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 5233171-7
68,04
03/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2015
RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 10351
68,04
TOTAL
68,04
68,04
68,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
