| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 4713 | Data de lançamento: | 27/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE: BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO...... -FOLHA DE EFETIVIDADE Nº14433163,ESTAGIÁRIA KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO,REFERÊNCIA 07/2015.......................... | 0,00 | 679,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2015 | FINALIDADE: BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTE QUE ESTÁ REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO,DESENVOLVIDO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO...... -FOLHA DE EFETIVIDADE Nº14433163,ESTAGIÁRIA KELLI DE FÁTIMA DE LIMA SEVERO,REFERÊNCIA 07/2015.......................... | 679,65 | ||
| 27/07/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. | 679,65 | ||
| 04/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4713/2015 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 | 679,65 | ||
| TOTAL | 679,65 | 679,65 | 679,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
