3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FINALIDADE: RESTITUIR O SERVIDOR,PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NAS CIDADES DE SANTO AUGUSTO/RS,TENENTE PORTELA/RS,IRAÍ/RS E PASSO FUNDO/RS,NAS RESERVAS INDÍGENAS,COM O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175.................. -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NF Nº1218 CNPJ Nº94.258.514/0001-95 E NF Nº19635 CNPJ Nº08.947.021/0001-20.............
25,00
50,00
1.00
-DESPESA COM HOSPEDAGEM NF Nº16522 CNPJ Nº94.258.514/0001-95...............................
0,00
110,00
1.00
-DESPESA COM HOSPEDAGEM NF Nº58264 CNPJ Nº92.031.954/0001-80...............................
0,00
133,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2015
FINALIDADE: RESTITUIR O SERVIDOR,PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NAS CIDADES DE SANTO AUGUSTO/RS,TENENTE PORTELA/RS,IRAÍ/RS E PASSO FUNDO/RS,NAS RESERVAS INDÍGENAS,COM O VEÍCULO CELTA DE PLACAS ANJ-7175.................. -DESPESA COM ALIMENTAÇÃO NF Nº1218 CNPJ Nº94.258.514/0001-95 E NF Nº19635 CNPJ Nº08.947.021/0001-20............. -DESPESA COM HOSPEDAGEM NF Nº16522 CNPJ Nº94.258.514/0001-95............................... -DESPESA COM HOSPEDAGEM NF Nº58264 CNPJ Nº92.031.954/0001-80...............................
293,00
27/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
293,00
30/07/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4731/2015
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
293,00
TOTAL
293,00
293,00
293,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
