3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE: RESSARCIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 26/06/2015....................... -CAFÉ DA MANHÃ CUPOM FISCAL Nº054558 CNPJ Nº02.589.899/0001-55...............................
-LANCHE DA TARDE,CUPOM FISCAL Nº027512,CNPJ Nº17.425.040/0001-88...............................
0,00
33,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
FINALIDADE: RESSARCIR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 26/06/2015....................... -CAFÉ DA MANHÃ CUPOM FISCAL Nº054558 CNPJ Nº02.589.899/0001-55............................... -REFEIÇÃO ALMOÇO NF Nº1710 CNPJ Nº09.379.671/0001-80............. -LANCHE DA TARDE,CUPOM FISCAL Nº027512,CNPJ Nº17.425.040/0001-88...............................
90,62
29/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
90,62
12/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2015
ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463
90,62
TOTAL
90,62
90,62
90,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
