3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FORD MAGNÉTICO..............
42,56
425,60
10.00
- CINTA PLÁSTICA.................
1,34
13,40
1.00
- FILTRO ÓLEO....................
90,00
90,00
6.00
- PRESILHA.......................
5,00
30,00
5.00
- PARAFUSO.......................
2,50
12,50
4.00
- ADITIVO DE RADIADOR............
46,63
186,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FORD MAGNÉTICO.............. - CINTA PLÁSTICA................. - FILTRO ÓLEO.................... - PRESILHA....................... - PARAFUSO....................... - ADITIVO DE RADIADOR............
758,02
10/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
758,02
21/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2015
FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126
758,02
TOTAL
758,02
758,02
758,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
