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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ORLANDO RITTER DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4763	Data de lançamento:	29/07/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FINALIDADE: RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 08 E 09/07/2015....................... -NOTAS E CUPONS FISCAIS ANEXOS..	0,00	441,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2015	FINALIDADE: RESSARCIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO,PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NOS DIAS 08 E 09/07/2015....................... -NOTAS E CUPONS FISCAIS ANEXOS..	441,47
29/07/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.		441,47
12/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2015 ORLANDO RITTER DOS SANTOS - 8463			441,47
TOTAL		441,47	441,47	441,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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