3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - SENSOR DE TEMPERATURA.........
219,00
219,00
8.00
- JUNTA COLETOR..................
14,00
112,00
1.00
- JUNTA COLETOR..................
108,00
108,00
1.00
- JUNTA DA TAMPA.................
95,00
95,00
1.00
- UNIDADE INJETORA...............
4.460,00
4.460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - SENSOR DE TEMPERATURA......... - JUNTA COLETOR.................. - JUNTA COLETOR.................. - JUNTA DA TAMPA................. - UNIDADE INJETORA...............
4.994,00
10/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
4.994,00
21/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2015
FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126
4.994,00
TOTAL
4.994,00
4.994,00
4.994,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
