3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE:RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 25/06/2015........ -CAFÉ DA MANHÃ,CUPOM FISCAL Nº054348 CNPJ Nº02.589.899/0001-55...............................
-LANCHE DA TARDE CUPOM FISCAL Nº070099 CNPJ Nº91.369.694/0001-94...............................
0,00
10,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
FINALIDADE:RESSARCIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGAS PELO SERVIDOR PÚBLICO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 25/06/2015........ -CAFÉ DA MANHÃ,CUPOM FISCAL Nº054348 CNPJ Nº02.589.899/0001-55............................... -REFEIÇÃO ALMOÇO CUPOM FISCAL Nº017041 CNPJ Nº03.177.542/0001-22............................... -LANCHE DA TARDE CUPOM FISCAL Nº070099 CNPJ Nº91.369.694/0001-94...............................
37,28
29/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
37,28
03/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2015
SANTO DORNELES PEREIRA NUNES - 7578
37,28
TOTAL
37,28
37,28
37,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
