Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4773 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.00 |
FINALIDADE:REALIZAR A PINTURA DA CASA DE FISIOTERAPIA............. -TINTA ACRÍLICA BRANCA.......... |
10,00 |
180,00 |
| 1.00 |
-ROLO GRANDE DE LÃ COM CABO..... |
0,00 |
15,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2015 |
FINALIDADE:REALIZAR A PINTURA DA CASA DE FISIOTERAPIA............. -TINTA ACRÍLICA BRANCA.......... -ROLO GRANDE DE LÃ COM CABO..... |
195,80 |
|
|
| 29/07/2015 |
VALOR INCORRETO |
-195,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
