Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4776
Data de lançamento:
29/07/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - PNEUS 215/75R16...............
798,00
3.192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUW 5056,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - PNEUS 215/75R16...............
3.192,00
18/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
3.192,00
18/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2015
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 9546
3.192,00
TOTAL
3.192,00
3.192,00
3.192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
