Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ROGERIO BONATO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4780 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
GDBF - BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FINALIDADE: CONSERTAR O VEÍCULO FIAT UNO/WAI DE PLACAS IQB-1924.. -ÓLEO PARA MOTOR................ |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2015 |
FINALIDADE: CONSERTAR O VEÍCULO FIAT UNO/WAI DE PLACAS IQB-1924.. -ÓLEO PARA MOTOR................ |
80,00 |
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| 17/08/2015 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. |
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80,00 |
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| 18/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4780/2015
ROGERIO BONATO - ME - 3410 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
