Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE:RESSARCIR DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA PÚBLICA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 07/07/2015........ -REFEIÇÃO ALMOÇO NF Nº54126 CNPJ Nº02.109.823/0001-85.............
0,00
20,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2015
FINALIDADE:RESSARCIR DESPESAS PAGAS PELA SERVIDORA PÚBLICA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 07/07/2015........ -REFEIÇÃO ALMOÇO NF Nº54126 CNPJ Nº02.109.823/0001-85.............
20,50
29/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
20,50
04/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4785/2015
MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN - 11365
20,50
TOTAL
20,50
20,50
20,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
