Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE: RESSARCIR A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 07/07/2015........ -REFEIÇÃO(ALMOÇO)NF Nº54127 CNPJ Nº02.109.823/0001-85.............
0,00
22,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2015
FINALIDADE: RESSARCIR A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL,PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NO DIA 07/07/2015........ -REFEIÇÃO(ALMOÇO)NF Nº54127 CNPJ Nº02.109.823/0001-85.............
22,60
30/07/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
22,60
12/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2015
KAUANE FRANÇA VANZ - 11856
22,60
TOTAL
22,60
22,60
22,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
