Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4805
Data de lançamento:
30/07/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FINALIDADE:REGULARIZAR APARELHOS DE MEDIÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB DE PLACAS ILA-0147, ILA-0036, IKZ-9996 E IVN-5593.............. -CRONOTACÓGRAFO.................
0,00
2.500,00
1.00
-TACÓGRAFO......................
0,00
2.500,00
4.00
-LACRE..........................
35,00
140,00
1.00
-PLACA..........................
0,00
580,00
2.00
-DISCOS.........................
35,00
70,00
1.00
-DISPLAY 24V....................
0,00
426,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2015
FINALIDADE:REGULARIZAR APARELHOS DE MEDIÇÃO DOS VEÍCULOS CAMINHÃO MB DE PLACAS ILA-0147, ILA-0036, IKZ-9996 E IVN-5593.............. -CRONOTACÓGRAFO................. -TACÓGRAFO...................... -LACRE.......................... -PLACA.......................... -DISCOS......................... -DISPLAY 24V....................
6.216,00
31/12/2015
CREDOR NÃO APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL, ASSIM CONSIDERAMOS QUE A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO NÃO FOI REALIZADA NA SUA TOTALIDADE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.
-6.216,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
