Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4812
Data de lançamento:
03/08/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, A SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DIGITAL SAFEWEB,QUE SERÁ USADO NO DEPARTAMENTO PESSOAL PELA SERVIDORA CISLENE B.KACIAVA, CONFORME PROTOCOLO N° 10066362580...................... - DOCUMENTO N° 15069911760498506
0,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2015
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, A SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DIGITAL SAFEWEB,QUE SERÁ USADO NO DEPARTAMENTO PESSOAL PELA SERVIDORA CISLENE B.KACIAVA, CONFORME PROTOCOLO N° 10066362580...................... - DOCUMENTO N° 15069911760498506
170,00
03/08/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO, A SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DIGITAL SAFEWEB,QUE SERÁ USADO NO DEPARTAMENTO PESSOAL PELA SERVIDORA CISLENE B.KACIAVA, CONFORME PROTOCOLO N° 10066362580...................... - DOCUMENTO N° 15069911760498506
170,00
03/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2015
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇAO LTDA - 11375
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
