Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1600.00
FINALIDADE:ATENDER AO PROGRAMA "UM SALTO DE SORRISOS"........... -ESCOVA DENTAL COM CABO RETO,04 CARREIRAS DE CERDAS ULTRA MACIAS,COM SLOGAN DO PROGRAMA....
3,89
6.224,00
450.00
-FIO DENTAL..................... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4809/2015 QUE FOI ANULADO:MOTIVO TROCA DE FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA).........................
2,54
1.143,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2015
FINALIDADE:ATENDER AO PROGRAMA "UM SALTO DE SORRISOS"........... -ESCOVA DENTAL COM CABO RETO,04 CARREIRAS DE CERDAS ULTRA MACIAS,COM SLOGAN DO PROGRAMA.... -FIO DENTAL..................... (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº4809/2015 QUE FOI ANULADO:MOTIVO TROCA DE FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DA DESPESA).........................
7.367,00
03/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
7.367,00
07/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2015
SRM INDUSTRIALIZACAO LTDA ME - 11857
7.367,00
TOTAL
7.367,00
7.367,00
7.367,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
