| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 4827 | Data de lançamento: | 03/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JULHO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 19319/51 | 0,00 | 173,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2015 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JULHO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 19319/51 | 173,10 | ||
| 03/08/2015 | LIQUIDAÇÃO P/PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA JULHO/2015, REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 19319/51 | 173,10 | ||
| TOTAL | 173,10 | 173,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 173,10 | |||
