3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE ESTRELA VELHA,IJUÍ,PASSO FUNDO, TUPANCIRETÃ PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SEVIÇO MILITAR.......................... - ALMOÇO (NF N°41675)...........
23,00
23,00
1.00
- CAFÉ (NF N°294812).............
10,00
10,00
1.00
- ALMOÇO(NF N°09716).............
25,00
25,00
1.00
- CAFÉ(NF N°884).................
10,00
10,00
1.00
- ALMOÇO(NF N°890)...............
20,00
20,00
1.00
- CAFÉ(CF N° 239154).............
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2015
EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE ESTRELA VELHA,IJUÍ,PASSO FUNDO, TUPANCIRETÃ PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SEVIÇO MILITAR.......................... - ALMOÇO (NF N°41675)........... - CAFÉ (NF N°294812)............. - ALMOÇO(NF N°09716)............. - CAFÉ(NF N°884)................. - ALMOÇO(NF N°890)............... - CAFÉ(CF N° 239154).............
98,00
04/08/2015
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DE EMPENHO REF. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE ESTRELA VELHA,IJUÍ,PASSO FUNDO, TUPANCIRETÃ PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A JUNTA DE SEVIÇO MILITAR.......................... - ALMOÇO (NF N°41675)...........
- CAFÉ (NF N°294812).............
- ALMOÇO(NF N°09716).............
- CAFÉ(NF N°884).................
- ALMOÇO(NF N°890)...............
- CAFÉ(CF N° 239154).............
98,00
22/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4832/2015
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 8434
98,00
TOTAL
98,00
98,00
98,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
