Nome do Credor: DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
Dados do Empenho
Número do empenho:
4835
Data de lançamento:
04/08/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. MENSALIDADE CONTRATUAL LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 04/08/2015............ - PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2015,CONFORME NFS-e N° 2015/1673........................
0,00
2.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2015
EMPENHO REF. MENSALIDADE CONTRATUAL LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 04/08/2015............ - PAGAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2015,CONFORME NFS-e N° 2015/1673........................
2.080,00
04/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
2.080,00
04/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
2.080,00
04/08/2015
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4835/2015, 11076 - DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA)
31,20
04/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2015
DPM-RS (DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA) - 11076
2.048,80
04/08/2015
FALTOU REALIZAR A RETENÇÃO!
-2.080,00
TOTAL
2.080,00
2.080,00
2.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
