Nome do Credor: MOLDUTECK ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE PEÇAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4841
Data de lançamento:
04/08/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RAIO X DO SETOR ODONTOLÓGICO,CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO(UNIDADE DISTRITO TABAJARA),CONSERTO DE UM CONTRA ÂNGULO E CONSERTO DA UNIDADE MÓVEL, CONFORME SOLICITADO PELA SE.MUN.DE SAÚDE..................
0,00
1.780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2015
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RAIO X DO SETOR ODONTOLÓGICO,CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO(UNIDADE DISTRITO TABAJARA),CONSERTO DE UM CONTRA ÂNGULO E CONSERTO DA UNIDADE MÓVEL, CONFORME SOLICITADO PELA SE.MUN.DE SAÚDE..................
1.780,00
18/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.780,00
18/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2015
MOLDUTECK ASSISTENCIA TECNICA E COM. DE PEÇAS LTDA - 10053
1.780,00
TOTAL
1.780,00
1.780,00
1.780,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
