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Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4845	Data de lançamento:	04/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO MICRO-ÔNIBUS PLACA IRA 3082,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.........	0,00	85,00
1.00	- CONSERTO DO CRONOTACÓGRAFO.....	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2015	EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO MICRO-ÔNIBUS PLACA IRA 3082,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.............. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO......... - CONSERTO DO CRONOTACÓGRAFO.....	1.035,00
10/11/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.		1.035,00
13/11/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2015 AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 11426			1.035,00
TOTAL		1.035,00	1.035,00	1.035,00
SALDO A PAGAR				0,00