| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ZELA NEU - ME |
| Número do empenho: | 4864 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE:CONSERTAR A IMPRESSORA MODELO HP LASER JET 1512,DE USO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO...... -PLACA LÓGICA................... | 238,00 | 238,00 |
| 1.00 | -REPARO FUSOR................... | 118,00 | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | FINALIDADE:CONSERTAR A IMPRESSORA MODELO HP LASER JET 1512,DE USO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO...... -PLACA LÓGICA................... -REPARO FUSOR................... | 356,00 | ||
| 11/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING. | 356,00 | ||
| 11/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2015 ZELA NEU - 11341 | 356,00 | ||
| TOTAL | 356,00 | 356,00 | 356,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
