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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 488 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. JANEIRO DE 2015 0,00 9.119,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. JANEIRO DE 2015 9.119,98
27/01/2015 LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. 9.119,98
29/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 488/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 9.119,98
TOTAL 9.119,98 9.119,98 9.119,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.