Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
489 |
Data de lançamento: |
27/01/2015 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
HOSPITAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13. SALÁRIO REF. JANEIRO DE 2015 |
0,00 |
6.015,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2015 |
13. SALÁRIO REF. JANEIRO DE 2015 |
6.015,74 |
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27/01/2015 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. |
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6.015,74 |
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29/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 489/2015
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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6.015,74 |
TOTAL |
6.015,74 |
6.015,74 |
6.015,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.