| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4895 | Data de lançamento: | 05/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. Referente 2 rescisões e 2 complementares | 0,00 | 449,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2015 | FERIAS REF. Referente 2 rescisões e 2 complementares | 449,21 | ||
| 05/08/2015 | LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. | 449,21 | ||
| 11/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 449,21 | ||
| TOTAL | 449,21 | 449,21 | 449,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
