3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536,LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO...... - TERMINAL DIREÇÃO LE..........
70,00
70,00
4.00
- PNEU 185/70R14.................
188,00
752,00
4.00
- VÁLVULA........................
5,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IQW 8536,LOTADO NA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO...... - TERMINAL DIREÇÃO LE.......... - PNEU 185/70R14................. - VÁLVULA........................
842,00
07/10/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
842,00
07/10/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4927/2015
ROGER COSTA MIRON - 11863
842,00
TOTAL
842,00
842,00
842,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
