Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3190.11.08.00.00.00 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO
Natureza da despesa:
Adto-Viagens
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FINALIDADE: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SUAS EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 14/08/2015.........
0,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2015
FINALIDADE: ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SUAS EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 A 14/08/2015.........
950,00
07/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA.
950,00
10/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4933/2015
ALINE MARIA BRESCANSIN - 2926
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
