Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4935 |
Data de lançamento: |
07/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ELETRODOS 48, PARA SEREM USADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2015 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ELETRODOS 48, PARA SEREM USADOS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO......................... |
160,00 |
|
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| 31/12/2015 |
ESTORNADO EM 31/12/2015 |
-160,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
