| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 4959 | Data de lançamento: | 10/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N° 2563 DE 1° DE JUNHO DE 2015.................... - PAPEL TOALHA(FARDOS C/ FOLHAS INTERCALADAS).................... | 13,99 | 125,91 |
| 9.00 | - PAPEL HIGIÊNICO(ROLOS DE 60M/FARDOS)...................... | 74,79 | 673,11 |
| 12.00 | - SACO LIXO PRETO(DE 30L/PACT COM 10 UNID)......................... | 3,79 | 45,48 |
| 12.00 | - SACO LIXO PRETO(DE 30L/PACT COM 10 UNID)......................... | 3,79 | 45,48 |
| 9.00 | - SACO LIXO PRETO(DE 100L/PACT COM 5 UNID )..................... | 3,99 | 35,91 |
| 72.00 | - SAPÓLIO LÍQUIDO(LÍQUIDO,CREMOSO,SEM CLORO,UNID DE 300 ML CADA).................. | 5,96 | 429,12 |
| 24.00 | - CERA LÍQUIDA AMARELA........... | 6,74 | 161,76 |
| 24.00 | - CERA LÍQUIDA VERMELHA.......... | 6,74 | 161,76 |
| 50.00 | - ÁLCOOL HOSPITALAR 70% 1L....... | 6,97 | 348,50 |
| 8.00 | - PANO DE CHÃO................... | 4,79 | 38,32 |
| 6.00 | - VASSOURA C/CABO DE MADEIRA..... | 8,96 | 53,76 |
| 16.00 | - ESPONJA DE LÃ DE AÇO........... | 1,99 | 31,84 |
| 5.00 | - SABÃO EM PÓ 1KG................ | 7,94 | 39,70 |
| 3.00 | - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA P/5KG. | 5,90 | 17,70 |
| 3.00 | - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA P/10KG | 6,90 | 20,70 |
| 6.00 | - BOM AR AEROSOL................. | 8,94 | 53,64 |
| 20.00 | - LUVAS BORRACHA/TAM M........... | 6,19 | 123,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2015 | EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM USADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME DECRETO MUNICIPAL DE "SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA" N° 2563 DE 1° DE JUNHO DE 2015.................... - PAPEL TOALHA(FARDOS C/ FOLHAS INTERCALADAS).................... - PAPEL HIGIÊNICO(ROLOS DE 60M/FARDOS)...................... - SACO LIXO PRETO(DE 30L/PACT COM 10 UNID)......................... - SACO LIXO PRETO(DE 30L/PACT COM 10 UNID)......................... - SACO LIXO PRETO(DE 100L/PACT COM 5 UNID )..................... - SAPÓLIO LÍQUIDO(LÍQUIDO,CREMOSO,SEM CLORO,UNID DE 300 ML CADA).................. - CERA LÍQUIDA AMARELA........... - CERA LÍQUIDA VERMELHA.......... - ÁLCOOL HOSPITALAR 70% 1L....... - PANO DE CHÃO................... - VASSOURA C/CABO DE MADEIRA..... - ESPONJA DE LÃ DE AÇO........... - SABÃO EM PÓ 1KG................ - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA P/5KG. - BOBINA PLÁSTICA PICOTADA P/10KG - BOM AR AEROSOL................. - LUVAS BORRACHA/TAM M........... | 2.406,49 | ||
| 23/09/2015 | MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO. | -2.406,49 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
