Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4962
Data de lançamento:
10/08/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
FINALIDADE:SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015..... -REVELADOR 38L..................
289,00
1.156,00
3.00
-FIXADOR 38L....................
205,00
615,00
3.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18.....
51,48
154,44
6.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº18X24.....
95,04
570,24
6.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº24X30.....
158,40
950,40
3.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº30X40.....
264,00
792,00
1.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº15X40.....
132,00
132,00
2.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº35X35.....
257,66
515,32
2.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº35X43.....
334,84
669,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2015
FINALIDADE:SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE RAIO-X, DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015..... -REVELADOR 38L.................. -FIXADOR 38L.................... -FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº18X24..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº24X30..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº30X40..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº15X40..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº35X35..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº35X43.....
5.555,08
02/12/2015
MOTIVO:TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO.
-5.555,08
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
