O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4972 Data de lançamento: 10/08/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 4 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 FINALIDADE:SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015..... -ABOCATH 20..................... 0,89 178,00
200.00 -ABOCATH 22..................... 0,68 136,00
200.00 -ABOCATH 24..................... 0,79 158,00
1000.00 -AGULHAS DESCARTÁVEIS 19G 40X12mm.......................... 0,07 70,00
600.00 -AGULHAS DESCARTÁVEIS 21G(0,8mm)25X8mm.................... 0,06 36,00
600.00 -AGULHAS DESCARTÁVEIS 22g(0,7mm) 25X7mm........................... 0,06 36,00
600.00 -AGULHAS DESCARTÁVEIS 26G(0,45mm) 13X045mm................ 0,06 36,00
10.00 -ALCOOL 70%..................... 4,52 45,20
60.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº10........ 0,33 19,80
60.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº12........ 0,46 27,60
60.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº15........ 0,57 34,20
108.00 -ATADURAS CREPOM Nº06........... 0,33 35,64
108.00 -ATADURAS CREPON Nº12........... 0,42 45,36
5.00 -COMPRESSA CIRÚRGICA(Campo operatório 45x50cm pct c/50 unidades cada)................... 89,90 449,50
150.00 -CATETER PARA O2 TIPO ÓCULOS.... 1,24 186,00
1.00 -CATGUT SIMPLES Nº2-0 COM AGULHA 3,0cm,COMP.FIO 70cm.............. 104,94 104,94
2.00 -CLOREXEDINE DEGERMANTE 2%...... 11,63 23,26
2.00 -CLOREXEDINE AQUOSA 0,2%........ 11,16 22,32
5.00 -CLOREXEDINE ALCOOLICA 0,5%..... 9,95 49,75
20.00 -COLETOR DE DIURESE SISTEMA FECHADO.......................... 6,70 134,00
5.00 -ENDOZIME (VALIDADE LONGA)...... 43,96 219,79
100.00 -EQUIPO V14 GOTAS............... 1,43 143,00
1.00 -ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%...... 152,80 152,80
20.00 -ESPARADRAPO 10X4,5............. 4,65 93,00
5.00 -FITAS PARA HGT APARELHO ON CALL............................. 28,50 142,50
5.00 -GAZE (7X5X7,5cm 13 FIOS,PACTE COM 500 UNID).................... 18,34 91,70
5.00 -HIPOCLORITO 1% ................ 22,55 112,75
10.00 -LUVA DESCARTÁVEL(PROCEDIMENTO)TAMANHO M........................ 16,44 164,40
100.00 -LUVA LATEX Nº7,5............... 0,98 98,00
100.00 -LUVA LATEX Nº8................. 0,98 98,00
20.00 -MICROPORE 5X10m................ 3,33 66,60
2.00 -MONONYLON Nº3-0 COM AGULHA 2,5cm............................ 44,64 89,28
400.00 -POLIFIX 2 VIAS C/400UNID....... 1,19 476,00
200.00 -SERINGA DE INSULINA DE 01ml COM AGULHA........................... 0,16 32,00
300.00 -SERINGA DESCARTAVEL 05ml....... 0,16 48,00
100.00 -SERINGA DESCARTÁVEL 20ml....... 0,39 39,00
1.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº14 PACTE C/10 UNIDADES.................... 19,90 19,90
1.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº16 PACTE C/10 UNIDADES.................... 19,90 19,90
300.00 -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ml...... 1,79 537,00
100.00 -SORO FISIOLÓGICO 9% 500ml...... 2,99 299,00
100.00 -SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000ml... 4,06 406,00
100.00 -SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ml.... 2,39 239,00
30.00 -SORO GLICOSADO 5% 500ml........ 2,39 71,70
50.00 -SORO RINGER COM LACTATO 1000ml. 5,74 287,00
1.00 -VICRYL Nº0 COM AGULHA 4 CM J352 GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA.......... 247,23 247,23
3.00 -ÁGUA OXIGENADA................. 2,99 8,97
5.00 -PROPÉ.......................... 12,90 64,50
5.00 -GORRO COM ELÁSTICO............. 19,20 96,00
5.00 -MÁSCARA COM ELÁSTICO,PACOTE COM 100 UNIDADES CADA................ 6,49 32,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2015 FINALIDADE:SUPRIR AS NECESSIDADES PARA O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER(AQUISIÇÃO COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA NO SETOR HOSPITALAR Nº2563/2015..... -ABOCATH 20..................... -ABOCATH 22..................... -ABOCATH 24..................... -AGULHAS DESCARTÁVEIS 19G 40X12mm.......................... -AGULHAS DESCARTÁVEIS 21G(0,8mm)25X8mm.................... -AGULHAS DESCARTÁVEIS 22g(0,7mm) 25X7mm........................... -AGULHAS DESCARTÁVEIS 26G(0,45mm) 13X045mm................ -ALCOOL 70%..................... -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº10........ -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº12........ -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº15........ -ATADURAS CREPOM Nº06........... -ATADURAS CREPON Nº12........... -COMPRESSA CIRÚRGICA(Campo operatório 45x50cm pct c/50 unidades cada)................... -CATETER PARA O2 TIPO ÓCULOS.... -CATGUT SIMPLES Nº2-0 COM AGULHA 3,0cm,COMP.FIO 70cm.............. -CLOREXEDINE DEGERMANTE 2%...... -CLOREXEDINE AQUOSA 0,2%........ -CLOREXEDINE ALCOOLICA 0,5%..... -COLETOR DE DIURESE SISTEMA FECHADO.......................... -ENDOZIME (VALIDADE LONGA)...... -EQUIPO V14 GOTAS............... -ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%...... -ESPARADRAPO 10X4,5............. -FITAS PARA HGT APARELHO ON CALL............................. -GAZE (7X5X7,5cm 13 FIOS,PACTE COM 500 UNID).................... -HIPOCLORITO 1% ................ -LUVA DESCARTÁVEL(PROCEDIMENTO)TAMANHO M........................ -LUVA LATEX Nº7,5............... -LUVA LATEX Nº8................. -MICROPORE 5X10m................ -MONONYLON Nº3-0 COM AGULHA 2,5cm............................ -POLIFIX 2 VIAS C/400UNID....... -SERINGA DE INSULINA DE 01ml COM AGULHA........................... -SERINGA DESCARTAVEL 05ml....... -SERINGA DESCARTÁVEL 20ml....... -SONDA VESICAL FOLLEY Nº14 PACTE C/10 UNIDADES.................... -SONDA VESICAL FOLLEY Nº16 PACTE C/10 UNIDADES.................... -SORO FISIOLÓGICO 9% 100ml...... 6.223,04
12/11/2015 MOTIVO:TROCA DA FONTE DE RECURSO. -6.223,04
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.