Nome do Credor: DNIT - DEPTO.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Dados do Empenho
Número do empenho:
4976
Data de lançamento:
11/08/2015
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,COMETIDA PELO SERVIDOR SR.JOSE LUIZ DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838......................... -AIT Nº000300/D004686369 (AMPARO LEGAÇ ART.218*II DO CTB).........
0,00
102,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2015
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,COMETIDA PELO SERVIDOR SR.JOSE LUIZ DA ROSA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6838......................... -AIT Nº000300/D004686369 (AMPARO LEGAÇ ART.218*II DO CTB).........
102,15
11/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
102,15
10/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4976/2015
DNIT - DEPTO.NAC.DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - 11372
102,15
TOTAL
102,15
102,15
102,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
