Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,COMETIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA)SR.JORGE DOS SANTOS GRAMINHO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547............... -AIT Nº 000100/R257875537(AMPARO LEGAL ART.218*I DO CTB)..........
0,00
85,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2015
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO,COMETIDA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(MOTORISTA)SR.JORGE DOS SANTOS GRAMINHO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS ITK-8547............... -AIT Nº 000100/R257875537(AMPARO LEGAL ART.218*I DO CTB)..........
85,13
11/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
85,13
17/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2015
DPRF-RS/MJ - 10964
85,13
TOTAL
85,13
85,13
85,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
