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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 499 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FÉRIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. JANEIRO DE 2015 0,00 4.447,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 FERIAS REF. JANEIRO DE 2015 4.447,88
27/01/2015 LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA NESTA DATA. 4.447,88
29/01/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 499/2015 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 4.447,88
TOTAL 4.447,88 4.447,88 4.447,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.