3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - ADITIVO PARA LIMPADOR.........
9,00
9,00
1.00
- HIGIENIZADOR DE AR.............
56,00
56,00
1.00
- FILTRO DE ÓLEO.................
22,00
22,00
1.00
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL..........
22,00
22,00
1.00
- BUJÃO DE ÓLEO COM ANEL.........
6,36
6,36
1.00
- FILTRO DE AR CONDICIONADO......
36,00
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL IWK 6920,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............................ - ADITIVO PARA LIMPADOR......... - HIGIENIZADOR DE AR............. - FILTRO DE ÓLEO................. - FILTRO DE COMBUSTÍVEL.......... - BUJÃO DE ÓLEO COM ANEL......... - FILTRO DE AR CONDICIONADO......
151,36
09/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
151,36
21/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4995/2015
AUTO PANAMBI LTDA - 8906
151,36
TOTAL
151,36
151,36
151,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
