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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4997	Data de lançamento:	12/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - MÃO DE OBRA....................	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2015	EMPENHO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA IWK 6920, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - MÃO DE OBRA....................	150,00
09/09/2015	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.		150,00
21/09/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2015 AUTO PANAMBI LTDA - 8906			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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