3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO........................
239,00
239,00
1.00
- FILTRO DE ÓLEO.................
94,00
94,00
1.00
- FILTRO DE AR...................
76,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - FILTRO........................ - FILTRO DE ÓLEO................. - FILTRO DE AR...................
409,00
10/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
409,00
21/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2015
FORPASSO CAMINHÕES LTDA - 11126
409,00
TOTAL
409,00
409,00
409,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
