Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA D, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/08/2015....................... - PIRULITOS.....................
0,39
585,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA D, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/08/2015....................... - PIRULITOS.....................
585,00
14/08/2015
FALTOU ACRESCENTAR 1 ITEM NO EMPENHO
-585,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
