Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA D, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/08/2015....................... - PIRULITOS.....................
0,39
585,00
1.00
- CALDO DE GALINHA C/ 6 UNID.....
1,39
1,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA D, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15/08/2015....................... - PIRULITOS..................... - CALDO DE GALINHA C/ 6 UNID.....
586,39
10/09/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
586,39
21/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5007/2015
GLAUCIA CASTILHOS BERLT - 3766
586,39
TOTAL
586,39
586,39
586,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
