Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1500.00
FINALIDADE:DISTRIBUIR AS CRIANÇAS DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA DE MULTIPLA VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM 15/08/2015.................... -BALÕES COLORIDOS...............
0,13
195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2015
FINALIDADE:DISTRIBUIR AS CRIANÇAS DURANTE O DIA "D" DA CAMPANHA DE MULTIPLA VACINAÇÃO QUE ACONTECERÁ EM 15/08/2015.................... -BALÕES COLORIDOS...............
195,00
24/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
195,00
26/08/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5010/2015
AMAURI DAGORT - 8797
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
