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Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE LEONIR DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5012	Data de lançamento:	14/08/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade:	Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa:	3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL N°2496/2014, DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) NOS DIAS 23,28,29,30 E 31/07; 03,06,07,10/08/2015..............	24,00	216,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2015	EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL N°2496/2014, DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) NOS DIAS 23,28,29,30 E 31/07; 03,06,07,10/08/2015..............	216,00
14/08/2015	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL N°2496/2014, DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) NOS DIAS 23,28,29,30 E 31/07; 03,06,07,10/08/2015..............		216,00
21/08/2015	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2015 JOSE LEONIR DOS SANTOS - 1883			216,00
TOTAL		216,00	216,00	216,00
SALDO A PAGAR				0,00