| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOSE LEONIR DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5012 | Data de lançamento: | 14/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.03.00.00.00 - AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL N°2496/2014, DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) NOS DIAS 23,28,29,30 E 31/07; 03,06,07,10/08/2015.............. | 24,00 | 216,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015 | EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL N°2496/2014, DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) NOS DIAS 23,28,29,30 E 31/07; 03,06,07,10/08/2015.............. | 216,00 | ||
| 14/08/2015 | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO P/PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA NA FORMA DE AJUDA DE CUSTO,CONFORME ESPECIFICADO NO DECRETO MUNICIPAL N°2496/2014, DESPESAS COM REFEIÇÃO(ALMOÇO) NOS DIAS 23,28,29,30 E 31/07; 03,06,07,10/08/2015.............. | 216,00 | ||
| 21/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2015 JOSE LEONIR DOS SANTOS - 1883 | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
