| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN |
| Número do empenho: | 5020 | Data de lançamento: | 14/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/OS VEÍCULOS SPIN PLACA IUT 9996 E VAN JUMPER PLACA IPU 4908......................... - ÓLEO ACDELCO 5W30............. | 40,00 | 160,00 |
| 5.00 | - ÓLEO MOBIL..................... | 24,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/OS VEÍCULOS SPIN PLACA IUT 9996 E VAN JUMPER PLACA IPU 4908......................... - ÓLEO ACDELCO 5W30............. - ÓLEO MOBIL..................... | 280,00 | ||
| 24/08/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. | 280,00 | ||
| 26/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5020/2015 LUIZ PEDRO DALCIN - 9911 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
