| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO G.T. DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5022 | Data de lançamento: | 14/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - SABÃO EM PÓ 500G.............. | 4,65 | 167,40 |
| 6.00 | - ESPONJA DE AÇO................. | 1,95 | 11,70 |
| 36.00 | - PAPEL HIGIÊNICO C/04UNID CADA.. | 5,80 | 208,80 |
| 42.00 | - SACO DE LIXO 50X60............. | 3,65 | 153,30 |
| 6.00 | - ABSORVENTE..................... | 2,99 | 17,94 |
| 4.00 | - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE EMB.C/04 UNID.................... | 3,90 | 15,60 |
| 4.00 | - SACO PLÁSTICO EMBALAGEM PARA CARNE CAP.03KG................... | 5,99 | 23,96 |
| 13.00 | - FRALDA DESCARTÁVEL TAM.M, COM 92 UNID.......................... | 42,40 | 551,20 |
| 12.00 | - FÓSFORO........................ | 0,50 | 6,00 |
| 24.00 | - ÁGUA SANITÁRIA................. | 2,91 | 69,84 |
| 20.00 | - DESINFETANTE................... | 2,99 | 59,80 |
| 14.00 | - AMACIABTE DE ROUPAS............ | 2,65 | 37,10 |
| 6.00 | - ÁLCOOL PARA USO DOMÉSTICO...... | 6,39 | 38,34 |
| 13.00 | - SABÃO P/LOUÇA PCT C/05UNID..... | 6,40 | 83,20 |
| 6.00 | - ESFREGÃO DE AÇO................ | 0,65 | 3,90 |
| 12.00 | - CREME P/CABELO................. | 9,90 | 118,80 |
| 18.00 | - DETERGENTE..................... | 1,65 | 29,70 |
| 13.00 | - SHAMPOO NEUTRO................. | 5,90 | 76,70 |
| 5.00 | - LUSTRA MÓVEIS.................. | 5,89 | 29,45 |
| 6.00 | - CERA BRILHO INCOLOR............ | 7,99 | 47,94 |
| 6.00 | - LUVA TAM M..................... | 6,49 | 38,94 |
| 7.00 | - GILETE......................... | 1,99 | 13,93 |
| 12.00 | - DESODORANTE.................... | 5,90 | 70,80 |
| 34.00 | - SABONETE....................... | 1,45 | 49,30 |
| 6.00 | - SABONETE P/BEBE................ | 2,30 | 13,80 |
| 12.00 | - SAPÓLIO LÍQUIDO................ | 5,99 | 71,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2015 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL........................... - SABÃO EM PÓ 500G.............. - ESPONJA DE AÇO................. - PAPEL HIGIÊNICO C/04UNID CADA.. - SACO DE LIXO 50X60............. - ABSORVENTE..................... - ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE EMB.C/04 UNID.................... - SACO PLÁSTICO EMBALAGEM PARA CARNE CAP.03KG................... - FRALDA DESCARTÁVEL TAM.M, COM 92 UNID.......................... - FÓSFORO........................ - ÁGUA SANITÁRIA................. - DESINFETANTE................... - AMACIABTE DE ROUPAS............ - ÁLCOOL PARA USO DOMÉSTICO...... - SABÃO P/LOUÇA PCT C/05UNID..... - ESFREGÃO DE AÇO................ - CREME P/CABELO................. - DETERGENTE..................... - SHAMPOO NEUTRO................. - LUSTRA MÓVEIS.................. - CERA BRILHO INCOLOR............ - LUVA TAM M..................... - GILETE......................... - DESODORANTE.................... - SABONETE....................... - SABONETE P/BEBE................ - SAPÓLIO LÍQUIDO................ | 2.009,32 | ||
| 16/11/2015 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. | 2.009,32 | ||
| 17/11/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5022/2015 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 | 2.009,32 | ||
| TOTAL | 2.009,32 | 2.009,32 | 2.009,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
