Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO................. - PEDRAS DE RETIFICA............
7,00
42,00
1.00
- MACHO P/RENOVAR ROSCA 10MM.....
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/08/2015
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM USADAS NA OFICINA MECÂNICA DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO................. - PEDRAS DE RETIFICA............ - MACHO P/RENOVAR ROSCA 10MM.....
82,00
31/12/2015
ESTORNADO EM 31/12/2015
-82,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
