Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.......................... -CONTRA CHEQUE PARA FOLHA DE PAGAMENTO(FORMULÁRIO 3 VIAS)CAIXA COM 2000 UNID.CADA...............
267,74
803,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS.......................... -CONTRA CHEQUE PARA FOLHA DE PAGAMENTO(FORMULÁRIO 3 VIAS)CAIXA COM 2000 UNID.CADA...............
803,22
11/11/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO SR.SANDRO TELMAR HUNING.
803,22
13/11/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5068/2015
FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA - 11882
803,22
TOTAL
803,22
803,22
803,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
