Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3000.00
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS USÚARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE............................ - CARTÃO SUS....................
0,09
270,00
60.00
- TALÕES RECEITUÁRIO AZUIS.......
4,80
288,00
50.00
- TALÕES RECEITUÁRIOS 2°VIA......
9,80
490,00
10.00
- TALÕES DE ABASTECIMENTO........
11,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2015
EMPENHO PARA PAGTO PELO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS USÚARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE............................ - CARTÃO SUS.................... - TALÕES RECEITUÁRIO AZUIS....... - TALÕES RECEITUÁRIOS 2°VIA...... - TALÕES DE ABASTECIMENTO........
1.158,00
31/08/2015
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH.
1.158,00
03/09/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5072/2015
VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684
1.158,00
TOTAL
1.158,00
1.158,00
1.158,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
